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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Itabuna - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 29.817,10 )
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 21.110,00 )
   0101-25000090 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 10.555,00
   0101-25000090 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 10.555,00
       Total R$ 21.110,00
Total R$ 21.110,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 1.356,30 )
   0101-25000049 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.356,30
       Total R$ 1.356,30
Total R$ 1.356,30
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 2.146,80 )
   0101-24000165 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.146,80
       Total R$ 2.146,80
Total R$ 2.146,80
 Data: 26/08/2024 ( Total -R$ 237,00 )
   0101-24000096 Anulação0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA-R$ 237,00
       Total -R$ 237,00
Total -R$ 237,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 1.852,20 )
   0101-24000165 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.852,20
       Total R$ 1.852,20
Total R$ 1.852,20
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 3.588,80 )
   0101-24000096 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 3.588,80
       Total R$ 3.588,80
Total R$ 3.588,80
       Total R$ 29.817,10
Total R$ 29.817,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 8.707,10 )
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.356,30 )
   0101-25000049 0101-25000049-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.356,30
        Total R$ 1.356,30
Total R$ 1.356,30
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 3.999,00 )
   0101-24000165 0101-24000165-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 3.999,00
        Total R$ 3.999,00
Total R$ 3.999,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 3.351,80 )
   0101-24000096 0101-24000096-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 3.351,80
        Total R$ 3.351,80
Total R$ 3.351,80
        Total R$ 8.707,10
Total R$ 8.707,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 7.350,80 )
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 3.999,00 )
   0101-24000165-001 0101-24000165-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 3.999,00
         Total R$ 3.999,00
Total R$ 3.999,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 3.351,80 )
   0101-24000096-001 0101-24000096-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 3.351,80
         Total R$ 3.351,80
Total R$ 3.351,80
         Total R$ 7.350,80
Total R$ 7.350,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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