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| 24/10/2025 | 2556 | 0101-25000224 | 0101-25000224-001 | 0101-25000224-001-01 | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CASA PARA FAZER AS SUAS DESPESAS QUANDO IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DENOMINADO COMPOL SÃO PAULO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA AFRESP, EM SÃO PAULO/SP | ROBSON FERREIRA SANTOS | ***.547.625-** | R$ 1.816,78 | R$ 1.816,78 | R$ 1.816,78 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 2676 | 0101-25000219 | 0101-25000219-001 | 0101-25000219-001-01 | CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR NO VEÍCULO TORO VOLCANO TURBO 270 FLEX AT6 A FIM DE ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL ITABUNA BA | TEIXEIRA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 48.209.036/0001-06 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.920,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 2676 | 0101-25000219 | 0101-25000219-001 | 0101-25000219-001-01 | CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR NO VEÍCULO TORO VOLCANO TURBO 270 FLEX AT6 A FIM DE ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL ITABUNA BA | TEIXEIRA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 48.209.036/0001-06 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.920,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 2677 | 0101-25000220 | 0101-25000220-001 | 0101-25000220-001-01 | CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULAR NO VEÍCULO TORO VOLCANO TURBO 270 FLEX AT6 A FIM DE ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL ITABUNA BA | TEIXEIRA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 48.209.036/0001-06 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 2392 | 0101-25000127 | 0101-25000127-004 | 0101-25000127-004-01 | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES DE COMISSÕES, PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, EVENTOS INSTITUCIONAIS BEM COMO DE FOTOS OFICIAIS, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABUNA- BA. | MARIA HELENA VASCONCELOS DE SOUSA 18256716568 | 32.707.003/0001-56 | R$ 25.620,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 2603 | 0101-25000160 | 0101-25000160-007 | 0101-25000160-007-01 | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA COM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO EM FERRAMENTA TECNOLÓGICA, E AMBIENTE WEB PARA A GESTÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS EM FORMATO DIGITAL, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA CMI, A FIM DE ATENDER DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA. Referente ao periodo 12/09/25 a 11/10/25 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP Juridica | 02.548.735/0001-80 | R$ 56.650,00 | R$ 5.150,00 | R$ 4.181,80 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339040000000000000 - SERVICOS DE TECNLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO |
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| 24/10/2025 | 2603 | 0101-25000160 | 0101-25000160-007 | 0101-25000160-007-01 | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA COM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO EM FERRAMENTA TECNOLÓGICA, E AMBIENTE WEB PARA A GESTÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS EM FORMATO DIGITAL, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA CMI, A FIM DE ATENDER DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA. Referente ao periodo 12/09/25 a 11/10/25 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP Juridica | 02.548.735/0001-80 | R$ 56.650,00 | R$ 5.150,00 | R$ 4.181,80 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339040000000000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 22/10/2025 | 2648 | 0101-25000009 | 0101-25000009-019 | 0101-25000009-019-01 | PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOES COMISSIONADO, CORRESPONDENTE OUTUBRO. NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2025. | PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES PARLAMENTARES | 13.235.726/0001-55 | R$ 1.972.652,16 | R$ 1.200,00 | R$ 1.047,66 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/10/2025 | 2411 | 0101-25000189 | 0101-25000189-001 | 0101-25000189-001-01 | CORRESPONDE A RECARGA DE GÁS GLP GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45 KG | BASTOS COMERCIO E REVENDEDORA DE GAS LTDA-ME | 04.059.389/0001-00 | R$ 920,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 21/10/2025 | 2411 | 0101-25000189 | 0101-25000189-001 | 0101-25000189-001-01 | CORRESPONDE A RECARGA DE GÁS GLP GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45 KG | BASTOS COMERCIO E REVENDEDORA DE GAS LTDA-ME | 04.059.389/0001-00 | R$ 920,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |