Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 614,70 )
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 614,70 )
   0101-25000126 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 614,70
       Total R$ 614,70
Total R$ 614,70
       Total R$ 614,70
Total R$ 614,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 614,70 )
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 614,70 )
   0101-25000126 0101-25000126-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 614,70
        Total R$ 614,70
Total R$ 614,70
        Total R$ 614,70
Total R$ 614,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 614,70 )
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 614,70 )
   0101-25000126-001 0101-25000126-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 614,70
         Total R$ 614,70
Total R$ 614,70
         Total R$ 614,70
Total R$ 614,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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