Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 1.844,10 )
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.844,10 )
   0101-25000123 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.844,10
       Total R$ 1.844,10
Total R$ 1.844,10
       Total R$ 1.844,10
Total R$ 1.844,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 1.844,10 )
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.844,10 )
   0101-25000123 0101-25000123-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.844,10
        Total R$ 1.844,10
Total R$ 1.844,10
        Total R$ 1.844,10
Total R$ 1.844,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 1.844,10 )
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.844,10 )
   0101-25000123-001 0101-25000123-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.844,10
         Total R$ 1.844,10
Total R$ 1.844,10
         Total R$ 1.844,10
Total R$ 1.844,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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