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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Itabuna - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 6.176,35 )
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 6.176,35 )
   0000275/2022 Original0101 - CAMARA DE VEREADORES2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 6.176,35
       Total R$ 6.176,35
Total R$ 6.176,35
       Total R$ 6.176,35
Total R$ 6.176,35
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 23.637,98 )
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 6.593,91 )
   0101-23000216 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 6.593,91
       Total R$ 6.593,91
Total R$ 6.593,91
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 5.150,35 )
   0101-23000170 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.150,35
       Total R$ 5.150,35
Total R$ 5.150,35
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 5.717,37 )
   0101-23000095 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.717,37
       Total R$ 5.717,37
Total R$ 5.717,37
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 6.176,35 )
   0101-22000275 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 6.176,35
       Total R$ 6.176,35
Total R$ 6.176,35
       Total R$ 23.637,98
Total R$ 23.637,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 31.694,69 )
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 8.056,71 )
   0101-23000267 0101-23000267-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 8.056,71
        Total R$ 8.056,71
Total R$ 8.056,71
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 6.593,91 )
   0101-23000216 0101-23000216-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 6.593,91
        Total R$ 6.593,91
Total R$ 6.593,91
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 5.150,35 )
   0101-23000170 0101-23000170-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.150,35
        Total R$ 5.150,35
Total R$ 5.150,35
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 264,44 )
   0101-22000275 0101-22000275-002 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 264,44
        Total R$ 264,44
Total R$ 264,44
 Data: 19/04/2023 ( Total R$ 5.717,37 )
   0101-23000095 0101-23000095-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.717,37
        Total R$ 5.717,37
Total R$ 5.717,37
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 5.911,91 )
   0101-22000275 0101-22000275-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.911,91
        Total R$ 5.911,91
Total R$ 5.911,91
        Total R$ 31.694,69
Total R$ 31.694,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 25.474,24 )
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 14.474,82 )
   0101-23000216-001 0101-23000216-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 6.514,79
   0101-23000267-001 0101-23000267-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 7.960,03
         Total R$ 14.474,82
Total R$ 14.474,82
 Data: 13/07/2023 ( Total R$ 5.088,55 )
   0101-23000170-001 0101-23000170-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.088,55
         Total R$ 5.088,55
Total R$ 5.088,55
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 264,44 )
   0101-22000275-002 0101-22000275-002-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 264,44
         Total R$ 264,44
Total R$ 264,44
 Data: 19/04/2023 ( Total R$ 5.717,37 )
   0101-23000095-001 0101-23000095-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.717,37
         Total R$ 5.717,37
Total R$ 5.717,37
 Data: 09/02/2023 ( Total -R$ 5.911,91 )
   0101-22000275-001 0101-22000275-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 5.911,91
         Total -R$ 5.911,91
Total -R$ 5.911,91
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 5.840,97 )
   0101-22000275-001 0101-22000275-001-02 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.840,97
         Total R$ 5.840,97
Total R$ 5.840,97
         Total R$ 25.474,24
Total R$ 25.474,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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